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广西壮族自治区药品监督管理局2019年度部门决算

2020-08-25 16:50     来源:规划财务处
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第一部分:广西壮族自治区药品监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区药品监督管理局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区药品监督管理局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:广西壮族自治区药品监督管理局概况

一、主要职能

1.负责全区药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。组织起草有关地方性法规和政府规章草案及政策规划,并监督实施。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

2.)监督实施全区药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。组织制定药品、医疗器械地方性标准,并监督实施。配合有关部门实施国家基本药物制度。

3.负责全区药品、医疗器械和化妆品生产环节的许可,以及药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案。依职责承担药品、医疗器械和化妆品注册管理工作。组织实施执业药师注册工作。

4.负责全区药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品研制、生产、经营质量管理规范,监督实施医疗器械研制、生产质量管理规范,监督实施化妆品生产卫生标准和技术规范。

5.负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担全区药品、医疗器械和化妆品安全风险监测和应急管理工作。

6.负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法查处药品、医疗器械、化妆品注册和生产环节及药品批发的违法行为,查处药品销售连锁总部以及互联网销售第三方平台的违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。完善药品监管行政执法与刑事司法衔接机制。

7.负责开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传、对外交流与合作。推进药品、医疗器械和化妆品行业信用体系建设。

8.负责指导市县药品监督管理工作。推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任。

9.完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

预算编码

单位名称

备注

405

广西壮族自治区药品监督管理局


405001

广西壮族自治区药品监督管理局本级


405016

广西壮族自治区食品药品检验所


405025

广西壮族自治区药品不良反应监测中心


405026

广西壮族自治区食品药品审评查验中心


405027

广西壮族自治区医疗器械检测中心


405029

广西壮族自治区食品药品安全信息与监控中心


第二部分:广西壮族自治区药品监督管理局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:自治区本级2019年度部门决算公开附表)


第三部分:广西壮族自治区药品监督管理局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入20,268.31万元,其中本年收入19,737.80万元, 较2018年度决算数减少2,545.08万元,下降11.42%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入19,150.30万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少2,379.56万元,下降11.05%,主要原因是机构改革,划转2个预算单位及部分人员,调整预算经费,减少财政拨款收入

2.经营收入515.71万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加109.74万元,增长27.03 %,主要原因是国家药典委员会2018年及2019药品标准提高、中国食品药品检定研究院技术服务费112.47万元。

3.其他收入71.79万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2018年度决算数减少275.26万元,下降79.31 %,主要原因是划转2个预算单位后,减少其他收入

4.上年结转和结余530.51万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少1,843.52万元,下降77.65%,主要原因是根据桂财社函【2019】29号,新政府会计准则调整相关会计科目;国家局检验费下拨14个市局。

(二)本部门2019年度总支出20,268.31万元,其中本年支出19,450.41万元, 较2018年度决算数减少2,960.99万元,下降13.21%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)17,284.26万元,主要用于人力资源事务、市场监督管理事务。较2018年度决算数增加17,274.70万元,主要原因是因机构改革,职能调整,一般公共预算支出功能科目调整。

2.教育支出(类)335.15万元,主要用于人员培训。较2018年决算数减少255.45万元,下降43.25%,主要原因划转2个预算单位及部分人员,调整预算经费,减少培训

3.社会保障和就业支出1,190.45万元:主要用于广西壮族自治区药品监管局本级及二级预算单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,在职人员养老保险、职业年金支出。较2018年决算数增加70.89万元,增长6.33%。主要原因是年内缴费标准按政策调整。

4.医疗卫生与计划生育支出227.63万元:主要用于广西壮族自治区药品监管局本级及二级预算单位人员的医疗保险。2018年度决算数减少19,986.36万元,下降98.87%,主要原因是因机构改革,一般公共预算支出功能科目调整。

5.住房保障支出412.92万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2018年决算数减少64.76万元,下降13.56%,主要原因是机构调整,人员减少,划转经费。

6.结余分配 99.70 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数减少4.25万元,下降4.45%,主要原因是主要原因是减少2个预算单位,减少结余分配

7.年末结转和结余718.2万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少1,447.15万元,下降66.83%,主要原因是财政收回结余指标。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区药品监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出18,864.54万元,较2018年度决算数减少3,165.91万元,下降14.37%。其中:基本支出6,409.14万元,项目支出12,455.40万元。

广西壮族自治区药品监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,445.76万元,支出决算为18,864.54万元,完成年初预算的102.27%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为15,579.16万元,支出决算为16,698.39万元,完成年初预算的107.18%。主要用于人力资源事务、市场监督管理事务。

1.人力资源事务69.8万元,其中,博士后日常经费3.92万元,引进人才费用8.76万元,其他人力资源事务支出57.12万元。

2.市场监督管理事务16,628.60万元,其中:行政运行3,456.27万元,一般行政管理事务29.95万元,药品事务1,002.97万元,医疗器械事务183.04万元,市场监督管理专项5,694.01万元,事业运行4,493.27万元,其他市场监督管理事务1,769.09万元。

(二)教育支出(类)年初预算为499.80万元,支出决算为335.15万元,完成年初预算的67.06%,主要原因是机构改革,减少2个预算单位。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为1,577.31万元,支出决算1,190.45为万元,完成年初预算的75.47 %,主要原因是机构改革,减少2个预算单位,支出减少。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为232.3万元,支出决算227.63万元,完成年初预算的97.99 %,主要原因是因机构改革,一般公共预算支出功能科目调整。其中行政单位医疗95.41万元,事业单位医疗133.82万元。

(五)住房保障支出(类)年初预算为557.19万元,支出决算为412.92万元,完成年初预算的74.11%主要原因是机构改革,减少2个预算单位,支出减少。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6,409.14万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出5,244.29万元,完成年初预算的76.85%,主要原因是机构改革,划转2个预算单位及部分人员,调整预算经费。

(二)商品和服务支出774.8万元,完成年初预算的59.86%。主要原因是机构改革,划转2个预算单位及部分人员,调整预算经费。

(三)对个人和家庭的补助390.06万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区药品监督管理局2019年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出0 万元。

五、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算29.95万元;公务用车购置及运行费支出决算59.48万元;公务接待费支出决算2.61万元。

“三公”经费支出总额共计92.04万元,与年初预算数比减少63.23万元,与2018年支出数比减少84.72万元。其中,因公出国(境)费支出决算与年初预算数、2018年支出相比差异原因是是控制出国费用,节约开支。公务用车购置及运行费支出决算2018年支出数比减少79.68万元,与年初预算比减少46.84万元,主要原因是公车改革,节约开支公务接待费支出与2018年支出数比减少0.2万元,与年初预算比减少14.68万元,主要原因是是减少接待任务,厉行节约。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出29.95万元。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区药品监督管理局机关、2个所属单位出国团组2个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计2个,累计10人次。开支内容包括:公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等。

(二)公务用车购置及运行费支出59.48万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。公务用车运行支出59.48万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展药品监督管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年广西壮族自治区药品监督管理局本级及5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为30辆,全年运行费支出59.48万元,平均每辆1.98万元。

(三)公务接待费支出2.61万元,国内公务接待批次34次,人次221次

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出461.60万元2018年减少214.66万元,减少31.72%,降低原因为因机构改革,职能划出,调整人员经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额3,421.40万元,其中:政府采购货物支出1,226.40万元、政府采购工程支出738.94  万元、政府采购服务支出1,456.06万元。授予中小企业合同金额3,097.67万元,占政府采购支出总额的90.54%,其中:授予小微企业合同金额1,233.71万元,占政府采购支出总额的36.06 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆30辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车2辆、其他用车14辆,其他用车主要是机要通信和应急用车单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备23台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金11,105.41万元,占一般公共预算项目支出总额的89.16 %。其中,从评价情况来看其中,“监督抽验项目”评价项目看,由于机构改革职能划转,年初预算安排监督抽验项目1,280万元,根据桂财社〔2019〕24号,调减项目资金740万元;桂财行函〔2019〕125号,划转给自治区市场局180.00万元;根据桂财行函〔2019〕217号,划转给二层机构300.00万元。年度实际支出60万元。食品抽验任务由自治区市场局实施。息化建设项目年初预算600万元,根据桂财社函〔2019〕24号,调减信息化建设经费170万元,年度实际支出430万元。专项综合整治工作经费年初预算安排684万元,根据桂财行函〔2019〕125号,划转给自治区市场局273.6万元,年度实际支出410.4万元。执法装备购置(中央资金)项目预算执行率100%。

自治区财政厅预算绩效管理专家组对监督抽验项目支出绩效进行了财政评价,财政复核得分为87分。评价发现的主要问题有:一是缺乏区直业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的资料;二是未按规定做满意度调查。

组织对本级部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出20,835.21万元,政府性基金预算支出0万元。自治区财政厅预算绩效管理专家组对学院预算项目支出绩效进行了财政评价,财政复核得分为86.5分。评价发现的主要问题有:一是指标未细化;二是未按规定做满意度调查。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,监督抽验项目、信息化建设项目、专项综合整治工作经费,自评得分为90分。发现的主要问题及原因:机构调整,预算经费大幅度调整6我局高度重视部门绩效考评工作,管理制度健全,2019年严格按照年初预算执行部门整体支出。绩效目标清晰明确,预算管理有效到位,各项工作及时、足额、按质完成,并取得了良好的成效。但在控制结转结余率、对满意度设置工作等方面有待进一步提高。下一步改进措施:一是提高预算编制水平;二是提升预算绩效管理业务能力执法装备购置(中央资金)项目自评得分100分。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。


2019年度预算项目支出绩效自评表-1

项目名称

监督抽验项目

项目编码

405001xm12n0038

项目实施单位

广西壮族自治区药品监督管理局本级

主管部门

广西壮族自治区药品监督管理局

资金总额

资金来源

金额(万元)

合计

1280

其中:一般公共性预算拨款

其中:中央

0

自治区

1280

政府性基金

——

0

其他基金

——

0

项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)

完成食品、药品、化妆品、保健食品、医疗器械年度抽验任务。

项目起始时间

2019-01-31

项目终止时间

2019-12-31

项目实施进度

年初预算安排监督抽验项目1280万元,根据桂财社〔2019〕24号,调减项目资金740万元;桂财行函〔2019〕125号,划转给自治区市场局180万元;根据桂财行函〔2019〕217号,划转给二层机构300万元。年度实际支出60万元。

年度绩效目标

完成食品、药品、化妆品、保健食品、医疗器械年度抽验任务。

自评得分(满分100分)

90

预算执行率%(10分)

10

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容

指标值

实际完成值

未完成的原因

指标得分

年度指标

产出指标

产出数量

各专项抽检批次。

2019年完成食品安全监督抽检45391批次、评价性抽检2200批次,快速检测126816批次,食品销售环节专项抽检1500批、餐饮环节专项抽检1500批次、食用植物油监督抽检600批、婴幼儿配方乳粉产品专项抽检140批、保健食品飞行抽检140批、食品安全风险监测2000批、保健食品风险监测任务280批、防晒类产品专项监督抽检280批、面膜类产品专项监督抽检280批,支出1280万元。

产出指标-产出数量分值20分,自评20分。实际完成值:完成检验任务。

完成

20


产出质量

专项抽检任务完成率。

100%

产出指标-产出质量分值10分,自评10分。实际完成值:100%。

完成

10


产出时效

专项抽检完成时间。

2019年完成。

产出指标-产出时效分值10分,自评10分。实际完成值:2019年完成。

完成

10


产出成本

成本指标:食品安全监督抽检2000元/批、食品销售环节专项抽检1000元/批、食品安全示范城市食品安全评价性抽检630元/批、食用植物油监督抽检1200元/批、餐饮食品专项监督抽检1200元/批、婴幼儿配方乳粉产品专项抽检5000元/批、保健食品飞行抽检4500元/批、食品安全风险监测1200元/批、保健食品风险监测任务4500元/批、防晒类产品专项监督抽检4500元/批、面膜类产品专项监督抽检5000元/批

成本指标:食品安全监督抽检2000元/批、食品销售环节专项抽检1000元/批、食品安全示范城市食品安全评价性抽检630元/批、食用植物油监督抽检1200元/批、餐饮食品专项监督抽检1200元/批、婴幼儿配方乳粉产品专项抽检5000元/批、保健食品飞行抽检4500元/批、食品安全风险监测1200元/批、保健食品风险监测任务4500元/批、防晒类产品专项监督抽检4500元/批、面膜类产品专项监督抽检5000元/批

产出指标-产出成本分值10分,自评10分。实际完成值:完成项目支出。

完成

10

效果指标

经济效益

无明显经济效益。

无明显经济效益。

效果指标-社会效益分值30分,自评30分。实际完成值:促进产业提升。

完成

30

2019年度预算项目支出绩效自评表-2

项目名称

信息化建设项目

项目编码

405001xm13n0026

项目实施单位

广西壮族自治区药品监督管理局(原自治区食品药品监督局)本级

主管部门

广西壮族自治区药品监督管理局(原自治区食品药品监督局)

资金总额

资金来源

金额(万元)

合计

600

其中:一般公共性预算拨款

其中:中央

0

自治区

600

政府性基金

——

0

其他基金

——

0

项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)


项目起始时间

2019-01-01

项目终止时间

2019-12-31

项目实施进度

年初预算600万元,根据桂财社函〔2019〕24号,调减信息化建设经费170万元,年度实际支出430万元。

年度绩效目标

完成年度任务。

自评得分(满分100分)

90

预算执行率%(10分)

10

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容

指标值

实际完成值

未完成的原因

指标得分

年度指标

产出指标

产出数量

1.业务应用系统升级改造(公共服务类),包含1个大系统下的6个子系统改造(药品生产、药品流通、药品注册、审评查验、食品生产、餐饮监管)。 受益单位或群体:自治区局机关各处室、社会公众、行政相对人。

1.业务应用系统升级改造(公共服务类),包含1个大系统下的6个子系统改造(药品生产、药品流通、药品注册、审评查验、食品生产、餐饮监管)。 受益单位或群体:自治区局机关各处室、社会公众、行政相对人。

产出指标-产出数量分值20分,自评20分。实际完成值:完成6个子系统改造。

完成。

20


产出质量

软件方面:通过新增或升级改造提升监管业务的智能化水平,提高工作效率,实现机器换人,提供全区14个市、144个县(区、市)食药监管局,各级食品药品监管所;公共服务方面:在门户网站提供行政审批进度、投诉结果处理、诚信企业、食品检测等数据查询、为60多万家行政相对人提供行政许可业务。

软件方面:通过新增或升级改造提升监管业务的智能化水平,提高工作效率,实现机器换人,提供全区14个市、144个县(区、市)食药监管局,各级食品药品监管所;公共服务方面:在门户网站提供行政审批进度、投诉结果处理、诚信企业、食品检测等数据查询、为60多万家行政相对人提供行政许可业务。

产出指标-产出质量分值10分,自评10分。实际完成值:完成验收。

完成。

10


产出时效

2月,完成项目调研;4月,项目招标;5-8月,项目实施;9月,项目上线;10月,项目正式运行;11月,项目验收。

2月,完成项目调研;4月,项目招标;5-8月,项目实施;9月,项目上线;10月,项目正式运行;11月,项目验收。

产出指标-产出时效分值10分,自评10分。实际完成值:2019年度完成。

完成。

10


产出成本

8年信息化建设总概算为600万元,其中软件建设为300万元,包括综合监管、移动执法、抽检监测、舆情监测、投诉举报、应急处置、公众服务等业务系统的升级改造、农贸市场快检、电子溯源、不良反应监测等系统建设。其它为300万元,包括网络线路、大楼设备运维维护

8年信息化建设总概算为600万元,其中软件建设为300万元,包括综合监管、移动执法、抽检监测、舆情监测、投诉举报、应急处置、公众服务等业务系统的升级改造、农贸市场快检、电子溯源、不良反应监测等系统建设。其它为300万元,包括网络线路、大楼设备运维维护

产出指标-产出成本分值10分,自评10分。实际完成值:完成项目支出。

完成。

10

效果指标

经济效益

无明显经济效益。

无明显经济效益。

无明显经济效益。

完成。

0


社会效益

通过项目开展提升食药系统智慧监管能力,为社会群众提供优质服务。

通过项目开展提升食药系统智慧监管能力,为社会群众提供优质服务。

效果指标-社会效益分值30分,自评30分。实际完成值:提升系统智慧监管能力。

完成。

30

2019年度预算项目支出绩效自评表3

项目名称

执法装备购置(中央资金)

项目编码

405001201900001

项目实施单位

广西壮族自治区药品监督管理局本级

主管部门

广西壮族自治区药品监督管理局

资金总额

资金来源

金额(万元)

合计

250

其中:一般公共性预算拨款

其中:中央

250

自治区

0

政府性基金

——

0

其他基金

——

0

项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)

中央资金安排执法装备购置费250万元,用于购置“两品一械”监督执法人员装备100套,平均每套2.5万元。

项目起始时间

2019-01-01

项目终止时间

2019-12-31

项目实施进度

根据自治区财政厅《关于追加2019年中央食品药品监管补助资金的函》(桂财行函〔2019〕178号),中央资金安排执法装备购置费250万元,12月完成采购任务。

年度绩效目标

中央资金安排执法装备购置费250万元,12月完成采购任务。

自评得分(满分100分)

100

预算执行率%(10分)

10

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容

指标值

实际完成值

未完成的原因

指标得分

产出指标

数量指标

购置执法装备数量。

购置执法装备数量。

100套。

产出指标-数量指标分值20分,自评20分。实际完成值:100套

完成。

20

质量指标

执法装备验收合格率。

执法装备验收合格率。

验收100%合格。

产出指标-质量指标分值10分,自评10分。实际完成值:100%合格。

完成。

10

时效指标

完成时间

完成时间

2019年底。

产出指标-时效指标分值10分,自评10分。实际完成值:2019年底。

完成。

10

成本指标

执法装备每套价格。

执法装备每套价格。

2.5万元/套。

产出指标-成本指标分值10分,自评10分。实际完成值:完成项目支出。

完成。

10

效益指标

社会效益指标

“两品一械”监管能力水平。

“两品一械”监管能力水平。

“两品一械”监管能力不断提升。

效果指标-社会效益分值30分,自评30分。实际完成值:“两品一械”监管能力不断提升。

完成。

30

经济效益指标







环境效益指标







可持续影响指标







服务满意度指标

服务满意度指标

执法人员对执法装备满意度。

执法人员对执法装备满意度。

执法人员对执法装备满意度≥80%。

满意度分值10分,自评10分。实际完成值:执法人员对执法装备满意度≥80%。

完成。

10

其他指标








2019年度预算项目支出绩效自评表

项目名称

专项综合整治工作经费

项目编码

405001xm11n0001

项目实施单位

广西壮族自治区药品监督管理局(原自治区食品药品监督局)本级

主管部门

广西壮族自治区药品监督管理局(原自治区食品药品监督局)

资金总额

资金来源

金额(万元)

合计

684

其中:一般公共性预算拨款

其中:中央

0

自治区

684

政府性基金

——

0

其他基金

——

0

项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)

食品、药品专项综合整治监管

项目起始时间

2019-01-01

项目终止时间

2019-12-31

项目实施进度

年初预算安排684万元,根据桂财行函〔2019〕125号,划转给自治区市场局273.6万元,年度实际支出410.4万元。

年度绩效目标

完成年度监管任务。

自评得分(满分100分)

90

预算执行率%(10分)

10

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容

指标值

实际完成值

未完成的原因

指标得分

年度指标

产出指标

产出数量

完成“四品一械”监管相关文件资料汇编印刷12000册;委托业务12项,完成制度、报告起草7项

完成“四品一械”监管相关文件资料汇编印刷12000册;委托业务12项,完成制度、报告起草7项

产出指标-产出数量分值20分,自评20分。实际完成值:12000册;12项;7项。

完成。

20


产出质量

1、正版软件采购金额;2、办公耗材采购金额;3、专用材料采购金额;4、印刷费采购金额、数量;5、委托业务采购金额。

1、25万元;2、50万元;3、22万元、4、100万元,20000册;5、400万元。

产出指标-产出质量分值10分,自评10分。实际完成值:验收通过。

完成。

10


产出时效

委托业务费于4月前完成采购申报,下半年完成支付。

委托业务费于4月前完成采购申报,下半年完成支付。

产出指标-产出时效分值10分,自评10分。实际完成值:2019年底完成。

完成。

10


产出成本

1、正版软件采购金额;2、办公耗材采购金额;3、专用材料采购金额;4、印刷费采购金额、数量;5、委托业务采购金额。

1、25万元;2、50万元;3、22万元、4、100万元,20000册;5、400万元。

产出指标-产出成本分值10分,自评10分。实际完成值:完成项目支出。

完成。

10

效果指标

经济效益

无明显经济效益。

无明显经济效益。

无明显经济效益。

完成。

0


社会效益

完成“四品一械”的飞行检查、督查,各项安全示范工程验收及各项应急、宣传业务、会议调研任务,保障人民群众饮食用药安全。

完成“四品一械”的飞行检查、督查,各项安全示范工程验收及各项应急、宣传业务、会议调研任务,保障人民群众饮食用药安全。

效果指标-社会效益分值30分,自评30分。实际完成值:

完成。

30


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年 度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: