广西壮族自治区食品药品安全信息与监控中心2024年度部门预算

2024-02-09 09:00 来源：广西壮族自治区食品药品安全信息与监控中心

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第一部分：广西壮族自治区食品药品安全信息与监控中心概况

一、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区食品药品安全信息与监控中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区食品药品安全信息与监控中心2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：广西壮族自治区食品药品安全信息与监控中心概况

一、机构设置情况

广西食品药品安全信息与监控中心为正处级财政全额拨款事业单位。主要是承担自治区食品药品安全和监控系统信息化建设的技术性、事务性工作；负责广西食品药品监管数据中心的运行、管理和食品药品舆情信息收集、分析等工作，为全区食品药品应急指挥管理工作提供技术保障服务。

第二部分：广西壮族自治区食品药品安全信息与监控中心2024年部门预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

广西壮族自治区食品药品安全信息与监控中心2024年收支总预算179.67万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加36.5万元，增长25.49%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

广西壮族自治区食品药品安全信息与监控中心2024年部门收入总预算179.67万元，同比增加36.5万元，增长25.49%。其中:一般公共预算拨款179.67万元，占收入总预算100%。

2023年收入预算总体增加原因一是事业单位新录用人员增加人员经费。二是随工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。三是2024年机关党建费用（驻村第一书记专项经费）。

三、部门支出预算总体情况说明

2024年部门支出总预算为179.67万元,同比增加36.5万元，增长25.49%。其中：基本支出预算165.52万元，占92.12%，同比增加32万元，增长23.97%。项目支出预算14.15万元，占7.88%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.一般公共服务支出科目 164.54万元,占支出总预算91.58%，同比增加33.06万元，增长 25.14%。

2.社会保障和就业支出科目8.37万元,占支出总预算4.66%，同比增加1.9万元，增长29.37%。

3.卫生健康支出类科目2.58万元,占支出总预算1.44%，同比增加0.59万元，增长29.65%。

4.住房保障支出类科目4.18万元，占支出总预算2.33％，同比增加0.95万元，增长29.41%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

一般公共预算安排基本支出165.52万元，占一般公共预算支出总预算92.12％，同比增加32万元，增长6.99 %。其中：工资福利支出预算149.18万元，占基本支出预算90.13％；商品和服务支出预算11.24万元，占基本支出预算6.79％；对个人和家庭的补助预算5.1万元，占基本支出预算3.08％。

基本支出增加的原因：一是事业单位新录用人员增加人员经费。二是随工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。

2.项目支出预算。

2024年项目支出预算14.15万元,占支出总预算7.88％，同比增加 4.5万元，增长 46.63%，增长原因为增加2024年机关党建费用（驻村第一书记专项经费）。

四、财政拨款收支预算说明

2024年财政拨款收支总预算179.67万元，同比增加36.5万元，增长25.49%。支出包括一般公共服务支出类科目164.54万元，社会保障和就业支出类科目8.37万元，卫生健康支出类科目2.58万元，住房保障支出类科目4.18万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出179.67万元，其中：基本支出165.52万元，项目支出14.15万元。具体支出预算如下：

药品事务14.15万元，全部是项目支出预算。主要用于确保全区药品安全信息平台建设、管理和信息化建设指导工作顺利进行，促进药品监管信息化建设水平不断提高，提升整体规范化管理水平，保障日常公务出行任务，按自治区统一规定的开支标准安排的差旅费、其他商品和服务支出等经费支出。

事业运行165.52万元，全部是基本支出预算。主要保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出5.58万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出2.79万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工职业年金费用。

事业单位医疗2.58万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金4.18万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出165.52万元。其中，人员经费支出预算154.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.24万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.07万元，（全口径）,全部是公务接待费。同比减少0.01万元，下降14.29%。减少原因是落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求，压减2024年公务接待费支出。其中：

（1）公务接待费0.07万元，同比减少0.01万元，下降14.29%，减少原因是落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求，压减2024年公务接待费支出。

公务接待费主要用于安排接待财政部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

（2）因公出国（境）费0万元，与上年持平。

（3）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

广西壮族自治区食品药品安全信息与监控中心2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广西壮族自治区食品药品安全信息与监控中心2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费预算安排情况。

我中心2024年无事业单位相关运行经费预算安排。

（二）政府采购安排情况

我中心2024年无政府采购预算安排。

（三）国有资产的总体情况

我中心2024年无国有资产占用相关情况

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我中心2024年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中特定目标类项目3个，涉及一般公共预算拨款14.15万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指主要用于广西壮族自治区食品药品安全信息与监控中心机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十五、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于广西壮族自治区食品药品安全信息与监控中心为完成各项药品监管工作任务、保障药品监管事业发展而发生的项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）：指主要用于为行政单位提供后勤服务的机关服务中心的相关支出。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：主要用于药品监督管理方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出及项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：主要用于药品监管信息化建设及运行维护方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）：主要用于医疗器械监督管理方面的支出。

二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要用于安排的用于培训的支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于广西壮族自治区食品药品安全信息与监控中心机关开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于局属事业单位开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

二十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为广西壮族自治区食品药品安全信息与监控中心机关和5个局属事业单位职工计缴的住房公积金。