广西壮族自治区药品监督管理局培训咨询中心2024 年度部门预算

广西壮族自治区药品监督管理局培训咨询中心2024 年申报安排的项目支出3个，涉及金额280.3万元，均为单位经营收入，自有资金安排项目。具体情况如下：

一、固定支出标准类项目

1.残疾人保障金专项经费1.3万元。

立项依据：根据《关于印发广西壮族自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》（桂财税〔2016〕47号）缴纳在编人员及外聘人员残疾人就业保障金。

年度绩效目标：按规定缴纳残疾人就业保障金，根据桂财税〔2016〕47号文件规定缴纳在编人员及外聘人员残疾人就业保障金。

资金来源：单位经营收入1.3万元。

项目内容及测算过程：其他社会保险缴费1.3万元。按2023年工资总额87万元的1.5%测算，应缴纳残疾人就业保障金1.3万元。

2.劳务派遣经费71.1万元。

立项依据：培训咨询中心平均每年组织各类药品监管业务培训班达30个班次，组织完成1000多人的全区药品监管工作及监管企业培训班；在职在编人员远不能满足现有工作的需求；为了更好地履行中心职责、职能，高质量完成各项工作任务，聘用培训咨询中心专职管理人员10人的费用以及中心运转维持，确保顺利开展培训业务。

年度绩效目标：规范中心人员经费，及时发放后勤人员绩效工资，提高福利待遇，调动职工的工作积极性，维护社会稳定，创建和谐社会。

资金来源：单位经营收入71.1万元。

项目内容及测算过程：劳务费71.1万元。办公室人员1人，财务科1人，业务科人员8人。每月工资和五险一金(单位部分)等{4232元+[4232*40%(单位五险一金等)]}*10=5.93万元。全年71.1万元。

3.培训管理业务支出207.9万元。

立项依据：自治区药品监督管理局培训咨询中心承担自治区药监局系统干部职工培训的事务性工作，主要职责是对全区药监系统教育培训工作进行规划、指导、管理、实施和服务。

年度绩效目标：2024年坚持以党的二十大精神为指导，以服务药监工作高质量发展为主线，以加强药监干部能力建设为重点，通过加强组织领导、运用信息平台、突出岗位需求、创新培训方式、拓宽培训领域、延伸培训课堂和开展主题活动，全方位开展药监干部教育培训工作。

项目内容及测算过程：根据广西壮族自治区药品监督管理局《2024年度干部教育培训工作计划》（已通过自治区党委组织部备案）。我中心组织综合素质培训、领导干部领导能力培训、药监业务培训、综合业务工作培训、计算机能力培训等，共计19期以上培训班（次），共培训人员约1304人次。2024年需专项管理项目支出预算207.9万元。具体支出如下：

（1）会务费154.1万元，用于开展培训班食宿、场地费。其中：场地费，19期*每期场地费1.5万=28.5万元；食宿费，人均363元，363元/人*1304人*平均培训天数3天=125.6万元，以上小计154.1万元。

（2）师资费30.8万元，用于支付培训班师资劳务费。其中每期聘请的厅级和正高职称1人，1000元*1人*7课时=7000元，正副处和副高职称2人，500元*2人*7课时=7000元，科级和中级以下1人，400元*1人*5.5课时=2200元。以上小计平均每期1.62万元，1.62万元*19期=30.8万元。

（3）交通费13.7万元，用于开展培训班交通费。其中，租车费每期0.3万元，授课老师交通费每期0.42万元，以上小计平均每期0.72万元，0.72万元*19期=13.7万元。

（4）差旅费4.8万元，用于药监训工作人员差旅费支出。平均每期差旅费0.25万元，工作人员4人，0.0625万元*4人=0.25万元，0.25万元*19期=4.8万元；

（5）劳务费4.5万元，用于药监培训现场工作人员劳务费。平均每期派出工作人员4人，每人0.06万元*4人=每期劳务费0.24万元，0.24万元*19期=全年劳务费4.5万元。