广西壮族自治区食品药品安全信息与监控中心 2020年部门决算

目    录

第一部分：自治区食品药品安全信息与监控中心概况

一、 主要职责

第二部分：自治区食品药品安全信息与监控中心2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：自治区食品药品安全信息与监控中心2020年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区食品药品安全信息与监控中心概况

一、机构设置情况

广西壮族自治区食品药品安全信息与监控中心为正处级财政全额拨款事业单位。

二、主要职责

承担自治区食品药品安全和监控系统信息化建设的技术性、事务性工作；负责广西食品药品监管数据中心的运行、管理和食品药品舆情信息收集、分析等工作，为全区食品药品应急指挥管理工作提供技术保障服务。

第二部分：自治区食品药品安全信息与监控中心2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（自治区食品药品安全信息与监控中心没有政府性基金收入，也没有安排支出，故本表无数据）

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（自治区食品药品安全信息与监控中心没有国有资本经营收入，也没有安排支出，故本表无数据）

上述报表详见附件。

第三部分：自治区食品药品安全信息与监控中心2020年部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入108.22万元，其中本年收入108.22万元，较2019年度决算数105.79万元增加2.43万元，增长2.30%。收入具体情况如下。

一般公共预算财政拨款收入108.22万元，为自治区本级财政当年拨付资金。较2019年度决算数105.79万元增加2.43万元，增长2.30%。主要原因是有人员增加变动。

（二）本部门2020年度总支出108.22万元，其中本年支出108.22万元, 较2019年度决算数93.31万元减少14.91万元，下降16%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出82.59万元：主要用于支撑本中心业务工作经费。较2019年度决算数70.53万元增加12.06万元，增长17.10%，主要原因是追加人员经费。

3.社会保障和就业支出14.23万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2019年决算数13.09万元增加1.14万元，增加8.7%，主要原因是由于财政补增养老清算资金。

4.卫生健康支出4.29万元：主要用于事业单位医疗保险开支。较2019年决算数3.52万元增加了0.77万元增长21.88%，主要是人员增加变动。

5.住房保障支出7.11万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2019年决算数6.17万元增加了0.94万元增长15.24%，主要是人员增加变动。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区食品药品安全信息与监控中心2020年度一般公共预算财政拨款支出108.22万元，较2019年度决算数105.79万元，增长2.3%。其中：基本支出105.68万元，项目支出2.54万元。

广西壮族自治区食品药品安全信息与监控中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为97.92万元，支出决算为108.22万元，完成年初预算的110.52%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为73.11万元，支出决算为82.59万元，完成年初预算的112.97%。主要用于市场监督管理实务。其中事业运行82.59万元。

(三）社会保障和就业支出（类）年初预算为13.85万元，支出决算14.23万元，完成年初预算的102.74%，主要原因是财政补增养老清算费用。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为4.04万元，支出决算4.29万元，完成年初预算的106.19%。

（五）住房保障支出（类）年初预算为6.92万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的102.75%，主要缴纳在职人员单位部分住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出105.68万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出98.09万元，完成年初预算的116.55%。由于单位人员变动，产生经费差额。

（二）商品和服务支出7.02万元，完成年初预算的89.20%。主要由于单位人员变动，产生经费差额。

（三）对个人和家庭的补助0.57万元，完成年初预算的19.72%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区食品药品安全信息与监控中心2020年度政府性基金支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

广西壮族自治区食品药品安全信息与监控中心2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出 0 万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

本部门无国有资产占用

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。