广西壮族自治区食品药品安全信息与监控中心2023年部门决算

目  录

第一部分：广西壮族自治区食品药品安全信息与监控中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区食品药品安全信息与监控中心2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西壮族自治区食品药品安全信息与监控中心2023年部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区食品药品安全信息与监控中心概况

一、主要职能

广西壮族自治区食品药品安全信息与监控中心为正处级财政全额拨款事业单位。承担自治区食品药品安全和监控系统信息化建设的技术性、事务性工作；负责广西食品药品监管数据中心的运行、管理和食品药品舆情信息收集、分析等工作，为全区食品药品应急指挥管理工作提供技术保障服务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区食品药品安全信息与监控中心共1个单位。

第二部分：广西壮族自治区食品药品安全信息与监控中心2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（广西壮族自治区食品药品安全信息与监控中心的“三公”经费没有安排支出，故本表无数据）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（自治区食品药品安全信息与监控中心没有政府性基金收入，也没有安排支出，故本表无数据）

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（自治区食品药品安全信息与监控中心没有国有资本经营收入，也没有安排支出，故本表无数据）

上述报表详见附件。

第三部分：自治区食品药品安全信息与监控中心2023年部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入177.41万元，其中本年收入137.94万元，较2022年度决算数增加39.47万元，增长28.61%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入177.41万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加39.47万元，增长28.61%，主要原因是五险一金缴费基数增加等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元（我单位无此项收入），为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元（我单位无此项收入），为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元（我单位无此项收入），为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入0万元（我单位无此项收入），为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入0万元（我单位无此项收入），为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）本部门2023年度总支出177.41万元，其中本年支出177.41万元，较2022年度决算数增加39.47万元，增长28.61%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）99.97万元：主要用于支撑本中心业务工作经费。较2022年度决算数增加60.01万元，增长60.03%，主要原因是追加人员经费。

2.社会保障和就业支出9.57万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较上年减少12.05万元，下降55.74%，主要原因是项目分类和指标调整；

3.卫生健康支出（类）4.71万元，主要用于事业单位医疗保险开支。较2022年度决算数减少1.76万元，下降37.37%，主要原因是项目分类和指标调整；

4.住房保障支出（类）4.91万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2022年度决算数减少4.70万元，下降48.91%，主要原因是项目分类和指标调整。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的事业基金和缴纳所得税等。较2022年度决算数减少0万元，下降0%。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0万元，下降0%。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区食品药品安全信息与监控中心2023年度一般公共预算财政拨款支出177.41万元，较2022年度决算数增加39.47万元，增长28.61%。其中：基本支出132.87万元，项目支出5.07万元。

广西壮族自治区食品药品安全信息与监控中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.23万元，支出决算为137.94万元，完成年初预算的99.79%。预算与决算的差异主要原因是2023年调整预算，压减经费。

（一） 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算为131.48万元，支出决算为159.98万元，完成年初预算的121.68%。主要原因为增人增资，追加经费。一般公共服务支出（类）主要用于药品事务、事业运行、信息化建设、其他市场监督管理事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算6.38万元，年初预算4.31万元，完成年初预算的148.03%，主要原因为增人增资，追加经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于缴纳在职在编职工养老保险。

（三）卫生健康支出（类）支出决算为2.95万元，年初预算为1.99万元，完成年初预算的148.24,主要原因为增人增资，追加医疗保险经费。事业单位医疗主要用于非参公事业单位根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为4.91万元，年初预算为3.23万元，完成年初预算的152.01%,主要原因为增人增资，追加公积金经费。主要用于事业单位按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算3.19万元，年初预算2.16万元，完成年初预算的147.69%，主要原因为增人增资，追加职业年金经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于缴纳在职在编职工职业年金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出167.79万元，其中，人员经费154.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费12.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费等支出。具体情况如下：

（一）工资福利支出153.80万元，完成年初预算的128.89%。决算数大于预算数主要原因是追加了2023年度绩效考评奖励、正常晋级增加的人员工资，从而增加了工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助1.04万元，完成年初预算的25.49%。决算数小于预算数主要原因是调整项目，压减其他对个人和家庭的补助支出。

（三）商品和服务支出12.96万元，完成年初预算的128.19%。决算数大于预算数是因为在预算执行过程中项目分类和指标调整。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区食品药品安全信息与监控中心2023年度政府性基金支出 0 万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区食品药品安全信息与监控中心2023年国有资本经营支出 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与上年相比无变化。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度事业运行经费支出99.97万元，比2022年决算数93.99万元增加31.51万元，增长31.52%。事业运行经费支出增长的主要原因是差旅费、办公费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

本部门无国有资产占用

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。