广西壮族自治区药品监督管理局2019年部门预算

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况

    一、2019年收入支出总体情况

（一）收入预算说明

    全区食品药品监督管理系统8个预算单位2019年部门预算收入安排21,576.18万元，比2018年自治区财政厅批复部门预算财政拨25,206.70万元，减少3,630.52万元，降幅14.40%。其中当年收入安排21,576.18万元，包括一般公共预算拨款18,445.76万元，未纳入财政专户管理的收入安排454.80万元，上年结余收入2,675.62万元。

  （二）支出预算说明

全区食品药品监督管理系统8个预算单位2019年部门预算支出21,576.18万元，比2018年自治区财政厅批复部门预算财政拨款25,206.70万元，减少3,630.52万元，降幅14.40%。其中，基本支出8,610.55万元,占总支出21,576.18万元的39.91%,包括工资福利支出6,824.36万元，商品和服务支出1,294.42万元，对个人和家庭的补助491.77万元；项目支出12,965.63万元，占支出预算60.09％，包括工资福利支出558.02万元，商品和服务支出8,519.86万元，对个人和家庭的补助16.43万元,基本建设支出162.11万元，其他资本性支出1,335.70万元，其他支出2,373.51万元。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算拨款18,445.76万元，同比上年减少3,038.11万元，下降14.14%。其中，基本支出8,610.55万元，项目支出12,965.63万元。

三、机关运行经费安排

2019年本部门机关运行经费支出预算560.17万元，同比上年减少25.56万元，下降4.78%。

    四、补助市县项目

    2019年自治区财政安排补助市县经费20,996.58万元，具体包括：1.监督抽验经费5,930万元；2.能力建设经费13,066.58万元；3.执法办案经费2,000万元。

    五、一般公共财政拨款“三公”经费预算情况

全区药品监督管理系统8个预算单位2019年一般公共财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算合计886.41万元，同比减少476.41万元，下降34.96%，减少的原因是严格落实中央“八项规定”及自治区有关规定，公务用车费、会议费和培训费大幅减少，2019年因公出国（境）费不编入部门预算。其中：

    （一）因公出国（境）经费0万元。原因是2019年因公出国（境）费未编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加。

    （二）公务接待费19.99万元，与2018年持平。

    （三）公务用车费140.03万元，同比减少32.74万元，下降18.95％。其中：

    1.公务用车运行费140.03万元，同比减少32.74万元，下降18.95％。减少的原因是进一步落实中央“八项规定”及自治区有关规定，完善了公务用车审批制度，加强了公务用车管理，公务用车运行维护费预算支出大幅减少。

    2.公务用车购置费0万元，与2018年持平。

    （四）会议费212.84万元，同比减少17.67万元，下降7.67%。减少的原因是进一步落实中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神和自治区有关规定，根据工作实际进一步精简、合并会议，控制会议规模。

（五）培训费513.55万元，同比减少362.00万元，下降41.35%。减少的原因是严格执行自治区党委“过紧日子”的要求，压缩“三公两费”，尤其是减少培训安排，控制缴费培训，培训费预算大幅下降。

六、政府采购安排情况

2019年政府采购预算6,082.14万元，比上年8,773.52万元减少2,691.38万元，下降30.68%。主要原因是进一步严格实施《政府采购法》和自治区有关规定，从严采购，控制采购成本，采购预算大幅下降。按照政府采购项目类型划分：政府集中采购预算603.13万元，占采购预算9.92%；比上年839.40万元减少236.27万元，下降28.15%；部门集中采购预算4,824.11万元，占采购预算79.32%，比上年7,934.12万元减少3,110.01万元，下降39.20%；分散采购654.90万元，占采购预算10.77%。

七、国有资产的总体情况

根据自治区公务公车制度改革方案相关规定，核定我局保留的公务车编制为49辆，其中行政与参公事业单位15辆，事业单位34辆；实有车辆数37辆，其中行政单位和参公单位15辆，事业单位22辆。局本级核定公务车编制14辆，实有车辆14辆，其中纪要通信和应急用车4辆，厅级干部实物保障用车1辆，老干部服务用车2辆，一般执法执勤用车6辆，执法执勤特种专业用车1辆；自治区食品药品检验所核定公务车编制20辆，实有车辆10辆；广西—东盟食品药品检验检测中心核定公务车编制10辆，实有车辆9辆；自治区药品不良反应监测中心核定公务车编制1辆，实有车辆1辆；自治区食品药品审评查验中心核定公务车编制3辆，实有车辆2辆；自治区医疗器械检测中心核定公务车编制1辆，实有车辆1辆。

八、2019年预算绩效目标管理工作开展情况

自治区食药监管局2019年部门预算中共有15个项目涉及绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款6363.75万元（不含补助市县金额），占年初预算项目支出的49.08%，涉及我局的药品和医疗器械监管、执法办案等各个领域。通过连续开展绩效目标管理，增强了单位项目资金管理的责任性和主动性，促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升，2019年度以前的绩效目标管理结果显示，我局总体项目支出绩效情况较理想，基本达到项目申报时设定的各项绩效目标。

名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。