广西壮族自治区药品监督管理局2019年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区药品监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区药品监督管理局2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区药品监督管理局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区药品监督管理局概况

一、主要职能

1.负责全区药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。组织起草有关地方性法规和政府规章草案及政策规划,并监督实施。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

2.）监督实施全区药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。组织制定药品、医疗器械地方性标准,并监督实施。配合有关部门实施国家基本药物制度。

3.负责全区药品、医疗器械和化妆品生产环节的许可,以及药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案。依职责承担药品、医疗器械和化妆品注册管理工作。组织实施执业药师注册工作。

4.负责全区药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品研制、生产、经营质量管理规范,监督实施医疗器械研制、生产质量管理规范,监督实施化妆品生产卫生标准和技术规范。

5.负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担全区药品、医疗器械和化妆品安全风险监测和应急管理工作。

6.负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法查处药品、医疗器械、化妆品注册和生产环节及药品批发的违法行为,查处药品销售连锁总部以及互联网销售第三方平台的违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。完善药品监管行政执法与刑事司法衔接机制。

7.负责开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传、对外交流与合作。推进药品、医疗器械和化妆品行业信用体系建设。

8.负责指导市县药品监督管理工作。推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任。

9.完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区药品监督管理局2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：自治区本级2019年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区药品监督管理局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入20,268.31万元，其中本年收入19,737.80万元, 较2018年度决算数减少2,545.08万元，下降11.42%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入19,150.30万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少2,379.56万元，下降11.05%，主要原因是机构改革，划转2个预算单位及部分人员，调整预算经费，减少财政拨款收入。

2.经营收入515.71万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加109.74万元，增长27.03 %，主要原因是国家药典委员会2018年及2019药品标准提高、中国食品药品检定研究院技术服务费112.47万元。

3.其他收入71.79万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数减少275.26万元，下降79.31 %，主要原因是划转2个预算单位后，减少其他收入。

4.上年结转和结余530.51万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少1,843.52万元，下降77.65%，主要原因是根据桂财社函【2019】29号，新政府会计准则调整相关会计科目；国家局检验费下拨14个市局。

（二）本部门2019年度总支出20,268.31万元，其中本年支出19,450.41万元, 较2018年度决算数减少2,960.99万元，下降13.21%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）17,284.26万元，主要用于人力资源事务、市场监督管理事务。较2018年度决算数增加17,274.70万元，主要原因是因机构改革，职能调整，一般公共预算支出功能科目调整。

2.教育支出（类）335.15万元，主要用于人员培训。较2018年决算数减少255.45万元，下降43.25%，主要原因划转2个预算单位及部分人员，调整预算经费，减少培训。

3.社会保障和就业支出1,190.45万元：主要用于广西壮族自治区药品监管局本级及二级预算单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，在职人员养老保险、职业年金支出。较2018年决算数增加70.89万元，增长6.33%。主要原因是年内缴费标准按政策调整。

4.医疗卫生与计划生育支出227.63万元：主要用于广西壮族自治区药品监管局本级及二级预算单位人员的医疗保险。较2018年度决算数减少19,986.36万元，下降98.87%，主要原因是因机构改革，一般公共预算支出功能科目调整。

5.住房保障支出412.92万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2018年决算数减少64.76万元，下降13.56%，主要原因是机构调整，人员减少，划转经费。

6.结余分配 99.70 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数减少4.25万元，下降4.45%，主要原因是主要原因是减少2个预算单位，减少结余分配。

7.年末结转和结余718.2万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少1,447.15万元，下降66.83%，主要原因是财政收回结余指标。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区药品监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出18,864.54万元，较2018年度决算数减少3,165.91万元，下降14.37%。其中：基本支出6,409.14万元，项目支出12,455.40万元。

广西壮族自治区药品监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,445.76万元，支出决算为18,864.54万元，完成年初预算的102.27%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为15,579.16万元，支出决算为16，698.39万元，完成年初预算的107.18%。主要用于人力资源事务、市场监督管理事务。

1.人力资源事务69.8万元，其中，博士后日常经费3.92万元，引进人才费用8.76万元，其他人力资源事务支出57.12万元。

2.市场监督管理事务16,628.60万元，其中：行政运行3,456.27万元，一般行政管理事务29.95万元，药品事务1,002.97万元，医疗器械事务183.04万元，市场监督管理专项5,694.01万元，事业运行4,493.27万元，其他市场监督管理事务1,769.09万元。

（二）教育支出（类）年初预算为499.80万元，支出决算为335.15万元，完成年初预算的67.06%，主要原因是机构改革，减少2个预算单位。

(三）社会保障和就业支出（类）年初预算为1,577.31万元，支出决算1,190.45为万元，完成年初预算的75.47 %，主要原因是机构改革，减少2个预算单位，支出减少。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为232.3万元，支出决算227.63万元，完成年初预算的97.99 %，主要原因是因机构改革，一般公共预算支出功能科目调整。其中行政单位医疗95.41万元，事业单位医疗133.82万元。

（五）住房保障支出（类）年初预算为557.19万元，支出决算为412.92万元，完成年初预算的74.11%。主要原因是机构改革，减少2个预算单位，支出减少。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6,409.14万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出5,244.29万元，完成年初预算的76.85%,主要原因是机构改革，划转2个预算单位及部分人员，调整预算经费。

（二）商品和服务支出774.8万元，完成年初预算的59.86%。主要原因是机构改革，划转2个预算单位及部分人员，调整预算经费。

（三）对个人和家庭的补助390.06万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区药品监督管理局2019年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出0 万元。

五、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算29.95万元；公务用车购置及运行费支出决算59.48万元;公务接待费支出决算2.61万元。

“三公”经费支出总额共计92.04万元，与年初预算数比减少63.23万元，与2018年支出数比减少84.72万元。其中，因公出国（境）费支出决算与年初预算数、2018年支出相比差异原因是是控制出国费用，节约开支。公务用车购置及运行费支出决算与2018年支出数比减少79.68万元，与年初预算比减少46.84万元，主要原因是公车改革，节约开支。公务接待费支出与2018年支出数比减少0.2万元，与年初预算比减少14.68万元，主要原因是是减少接待任务，厉行节约。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出29.95万元。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区药品监督管理局机关、2个所属单位出国团组2个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计2个，累计10人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等。

（二）公务用车购置及运行费支出59.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用车运行支出59.48万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展药品监督管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年广西壮族自治区药品监督管理局本级及5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为30辆，全年运行费支出59.48万元，平均每辆1.98万元。

（三）公务接待费支出2.61万元,国内公务接待批次34次，人次221次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出461.60万元比2018年减少214.66万元，减少31.72%，降低原因为因机构改革，职能划出，调整人员经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额3,421.40万元，其中：政府采购货物支出1,226.40万元、政府采购工程支出738.94  万元、政府采购服务支出1,456.06万元。授予中小企业合同金额3,097.67万元，占政府采购支出总额的90.54%，其中：授予小微企业合同金额1,233.71万元，占政府采购支出总额的36.06 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车2辆、其他用车14辆，其他用车主要是机要通信和应急用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备23台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金11,105.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的89.16 %。其中，从评价情况来看其中，从“监督抽验项目”评价项目看，由于机构改革职能划转,年初预算安排监督抽验项目1,280万元，根据桂财社〔2019〕24号，调减项目资金740万元；桂财行函〔2019〕125号，划转给自治区市场局180.00万元；根据桂财行函〔2019〕217号，划转给二层机构300.00万元。年度实际支出60万元。食品抽验任务由自治区市场局实施。信息化建设项目年初预算600万元，根据桂财社函〔2019〕24号，调减信息化建设经费170万元，年度实际支出430万元。专项综合整治工作经费年初预算安排684万元，根据桂财行函〔2019〕125号，划转给自治区市场局273.6万元，年度实际支出410.4万元。执法装备购置（中央资金）项目预算执行率100%。

自治区财政厅预算绩效管理专家组对监督抽验项目支出绩效进行了财政评价，财政复核得分为87分。评价发现的主要问题有：一是缺乏区直业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的资料；二是未按规定做满意度调查。

组织对本级部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出20,835.21万元，政府性基金预算支出0万元。自治区财政厅预算绩效管理专家组对学院预算项目支出绩效进行了财政评价，财政复核得分为86.5分。评价发现的主要问题有：一是指标未细化；二是未按规定做满意度调查。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，监督抽验项目、信息化建设项目、专项综合整治工作经费，自评得分为90分。发现的主要问题及原因：机构调整，预算经费大幅度调整。6我局高度重视部门绩效考评工作，管理制度健全，2019年严格按照年初预算执行部门整体支出。绩效目标清晰明确，预算管理有效到位，各项工作及时、足额、按质完成，并取得了良好的成效。但在控制结转结余率、对满意度设置工作等方面有待进一步提高。下一步改进措施：一是提高预算编制水平；二是提升预算绩效管理业务能力。执法装备购置（中央资金）项目自评得分100分。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。