合同管理专项审计比选函

社会潜在供应商：

广西壮族自治区药品监督管理局拟采购合同管理专项审计，特向社会征集比选单位，比选内容如下：

一、项目名称

广西壮族自治区药品监督管理局合同管理专项审计。

二、采购内容

三、项目要求

1、对本单位及下属单位近4年，即2019年1月1日-2022年12月31日合同管理制度建设和执行情况进行全面检查，发现重大问题可根据实际情况往前追溯抽查。着重从以下方面开展审查：

（1）政府采购管理相关制度建立情况。全面审查制度是否完善、合理、有效，合同审批流程及权限设置是否合理，重大合同会签是否界定清楚何为重大，审核程序和流程、处罚机制是否符合内控要求；合同审核反馈流程是否明确合理；业务单位作为第一责任人重大合同签署前资信调查程序是否满足风控要求。单位格式合同条款的合法性、合规性及合理性，是否符合单位利益，单位格式合同审批流程是否合理。

（2）合同变更情况。业务经营单位作为第一责任人，发起合同变更的理由及审核流程是否充分，是否经过审批，有无纠错机制；合同变更是否损害单位利益，变更条款是否真实、完整；有无重大合同变更的风险防范措施；

（3）采购立项与合同履行情况。全面审查采购项目是否有立项预算安排，业务单位作为第一责任人合同履行过程的跟进是否符合规范化和信息及时性、全面性的要求；合同履行过程中出现的异常情况是否建立足够的预警机制和及时报告及协调处理程序。合同履行方式是否与合同约定一致；合同履行费用的结算是否符合合同约定；对合同执行中存在问题，业务单位及有关职能部门是否及时查明原因并纠正；合同违约责任是否按法律及合同约定进行；对于合同管理履行不称职是否有相应处罚机制以保障内控有效性。

（4）采购预算编制和采购文件规范性情况。全面审查采购项目预算价是否经审议，招标控制价是否经社会中介审核，是否存在招标文件被投诉情况。

（5）项目评审和结果公示情况。全面审查采购项目招标公告、中标结果是否按制度规定在相关媒介载体发布，是否存在违规情况。

（6）招标代理机构管理。全面审查是否按规定从政府采购招标代理中介库中随机抽取招标代理机构、从专家库中随机抽取评审专家、委派相关采购人代表参加招标，留存有招标评审过程相关记录及必要的影像资料，是否存在有违规情况。

（7）合同管理情况。合同的归档、保管、借阅、查阅登记及流程程序是否完整。

（8）其他需要审计的事项。 

（9）应于2023年6月30日前出具审计报告。

2、服务范围

广西壮族自治区药品监督管理局、广西壮族自治区食品药品检验所、广西壮族自治区药品不良反应监测中心、广西壮族自治区医疗器械检测中心、广西壮族自治区食品药品审评查验中心、广西壮族自治区药品监督管理局培训咨询中心。

3、检查年度范围

2019年1月1日至2022年12月31日，4个会计年度。

四、资质要求

    国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具有提供本次采购货物及服务能力，具有独立法人资格的供应商。

五、报价材料(供应商需提供以下报价材料，交按以下顺序装订成册（一份正本，三份副本))

（一）采购需求响应表（包括技术方案和服务方案）（格式自拟）；

（二）报价函（格式自拟）；

（三）营业执照及法人身份证复印件；

    （四）近三个月纳税证明；

    （五）资质证明材料；

    （六）其他材料。

六、报价时间、地点及联系人

1.报价截止时间：2022年10月27日18时00分止。

2.联系人：欧晓琳；联系电话：0771-5843056。

3.报价文件送达地点：南宁市云景路32号办公大楼1501室。

七、采购预算及报价要求

本项目最高限价26万元，报价必须包含货物（服务、工程）的价格；必要的保险费用和各项税金；其他培训、技术支持等费用；成交供应商在实施项目过程中的交通费、差旅费、住宿费、伙食费及其他所产生的费用自理，所有费用均应包含在报价中，不再另做结算。

八、中标规则

 高分中标。（总分100分）

1、价格分（20分）

各供应商报价的算数平均值作为评标基准价；

投标报价等于评标基准价时，报价得分为满分；

投标报价低于或高于评标基准价时，以分值为基数减分：

投标报价低于评标基准价时，每低1%减0.5分，报价得分=分值-(评标基准价－投标报价)/评标基准价×100×0.5；

投标报价高于评标基准价时，每高1%点减1分，报价得分=分值-(投标报价－评标基准价)/评标基准价×100×1。

2、技术分（50分）

（1）工作方案（满分20分）

根据供应商提供的工作方案（对工作目标了解，管理机构的设置、工作流程等内容）进行评审。达不到一档要求的得0分。

一档（7分）：基本了解本次工作目标，拟针对本项目有简单管理机构和岗位职责、工作流程简单，不完整；

二档（14分）：对本次工作目标具有较深的理解，拟针对本项目有较完善的管理机构和岗位职责，工作流程较完善，但有一定缺陷。

三档（20分）：对本次工作目标有透彻的理解了解，拟针对本项目有完善的管理机构和岗位职责，工作流程详尽、完善，贴合项目实际，方案合理可行。

（2）项目管理方案（满分20分）

根据供应商提供的管理方案（人员管理设置，设备投入，时间安排等）进行评审。达不到一档要求的得0分。

一档（7分）：项目组负责人、技术质量监督负责人工作经验不满三年，拟投入人员完全满足采购要求，分工明确，设备投入、成果交付时间安排简单基本合理，基本满足本项目总体需求；

二档（14分）：项目组负责人、技术质量监督负责人工作经验超过三年（含三年）但不满五年，拟投入人员完全满足采购要求，分工明确，设备投入合理、成果交付时间安排较详细合理，能较好满足本项目总体需求；

三档（20分）：项目组负责人、技术质量监督负责人工作经验超过五年（含五年），拟投入人员优于采购要求，分工明确，设备投入合理、成果交付时间安排详细合理可行，完全满足本项目总体要求。

（3）人员方案（满分10分）

项目组负责人、技术质量监督负责人具有同类项目工作经验的，每有1个得3分，满分6分；执业经验3-5年（包含5年）得2分,5年以上得4分（以取得注册会计师执业资格时间为准），满分4分。报价文件中提供相关证明材料（包括但不限于负责人签署报告的证明）及执业资格证书复印件。

3、服务承诺方案（18分）

根据供应商提供的服务承诺方案进行评审。达不到一档要求的得0分。

一档（6分）：服务承诺方案能基本保证项目质量符合采购要求，编制服务承诺包含有项目服务和应急保障方案等,服务承诺和保障措施考虑不够完善的；

二档（12分）：服务承诺方案有利于项目完成，编制服务承诺包含有项目服务和应急保障方案、服务机构及联系人等资料较为详细,服务承诺和保障措施考虑较为完整的；

三档（18分）：服务承诺方案有利于项目高质量、高效率的完成，编制服务承诺包含有项目服务和应急保障方案、服务机构及联系人等资料详细,服务承诺和保障措施考虑周全完整,服务工作保障措施承诺可以反映供应商具有很强的组织能力,方案详细具体的。

4、商务分（12分）

（1）业绩分（3分）

磋商供应商自2021年以来具有同类项目业绩（内部控制审计类），提供合同复印件，得3分，满分3分。

（2）拟派出人员资质分（9分）

在满足基本要求（即项目负责人必须具备注册会计师资格）下，派出团队中每增加1名具备注册会计师资格人员得3分，满分9分。

                       广西壮族自治区药品监督管理局   

                   2022年10月24日