自治区药监局培训咨询中心2026年申报安排的项目支出5个，涉及金额512.82万元，均为单位经营收入，自有资金安排项目。具体情况如下：

（一）运转履职类项目

1.运转履职类项目—人员类经费—事业单位绩效工资26.71万元。

立项依据：我中心为自收自支公益二类事业单位，在职在编人员共2人。中心通过承办广西药监局药品、医疗器械、化妆品等相关各类业务和综合能力提升培训，提高广西药监队伍和广西医药行业从业人员业务综合能力，促进广西医药相关行业的健康发展。根据《自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区事业单位实施绩效工资指导意见（试行）的通知》（桂政办发〔2011〕225号）、《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅财政厅关于加强自治区本级事业单位绩效工资总量核定管理工作的通知》(桂人社发〔2016〕29号)、自治区财政厅《关于自治区本级事业单位绩效工资总量经费保障有关问题的补充通知》(桂财综〔2016〕59号)及广西药监局批复的《广西壮族自治区药品监督管理局培训咨询中心绩效工资分配实施方案》，绩效工资总量控高线为26.71万元，所需经费由中心自筹。

年度绩效目标：通过完成2名在职在编干部职工绩效工资总量调标工作，达成提高干部工作积极性，切实发挥绩效工作的激励导向作用，完成中心预算收入目标，解决中心收支平衡，促进中心可持续发展问题。

资金来源：单位经营收入26.71万元。

项目内容及测算过程：绩效工资26.71万元。我中心在职在编人员2人，激励干部职工积极拓展中心培训、咨询等业务，增加中心经营收入，保证中心收支平衡，推动中心持续向好发展。根据本中心《广西壮族自治区药品监督管理局培训咨询中心绩效工资分配实施方案》规定核发绩效工资。

（1）基础性绩效工资根据在职在编人员所聘岗位，录入工资系统并经自治区人社厅核定，2026年在职在编共2人，分别为县处级副职六级岗2096元/月、乡科级副职八级岗1456元/月，2026年共计（2096元/月+1456元/月）*12个月=4.26万元

（2）奖励性绩效工资，其中的结构部分奖励性绩效（县处级副职六级岗为2083元/月；乡科级副职八级岗为1485元/月）、基础性绩效工资增量（县处级副职六级岗为3032元/月；乡科级副职八级岗为2445元/月）、通讯补助（县处级副职六级岗为180元/月；乡科级副职八级岗为130元/月）、交通补助（县处级副职六级岗为1200元/月；乡科级副职八级岗为750元/月），按照自治区人社厅的在职人员控制线和参照公益一类单位及行政机关同级别人员核定，县处级副职六级岗为6495元/月、乡科级副职八级岗为4810元/月，合计11305元/月；项目开发运营奖、现场基础性辅助工作补助根据今年培训计划和分配方案预计合计3000元/月，以上2026年共计（11305元/月+3000元/月）*12个月=17.17万元。

（3）奖励性绩效工资，其中的考核津贴，按上一年度第12月实际基本工资（岗位工资+薪级工资）全额发放，2026年在职在编共2人，分别为县处级副职六级岗位工资2096元、乡科级副职八级岗位工资1456元，县处级副职六级薪级工资2475元、乡科级副职八级薪级工资2275元,县处级副职六级岗5355元、乡科级副职八级岗为4475元，合计9830元；年终考核奖按每年经营创收净利润达到A等级30万元绩效指标要求，发放全额年终考核奖26.71万元-4.26万元-17.17万元-0.98万元=4.3万元，以上2026年共计0.98万元+4.3万元=5.28万元。

2.运转履职类项目—人员类经费—劳务派遣经费47.9万元。

立项依据：我中心平均每年组织各类药品监管业务培训班达24个班次，组织完成1700多人的全区药品监管工作及监管企业培训班；在职在编人员远不能满足现有工作的需求；为了更好地履行中心职责、职能，高质量完成各项工作任务，聘用培训中心专职管理后勤人员8人，保证中心转运维持以及顺利开展培训业务。

年度绩效目标：通过保障劳务派遣8名人员经费，及时发放后勤人员绩效工资，提高福利待遇，调动职工的工作积极性，达成中心组织开展全年24期各类药品监管业务培训班工作目标，解决中心运转维持及顺利完成1747多人次培训业务的问题。

资金来源：单位经营收入47.9万元。

项目内容及测算过程：劳务费47.9万元。培训专职管理后勤人员8人。每月工资和五险一金(单位部分)等{3563.9元+[3563.9*40%(单位五险一金等)]}*8人=39916元。全年39916元*12个月=47.9万元。

3.运转履职类项目—药品监管履职业务项目—药品监管综合履职业务经费—培训管理业务项目经费385.83万元。

立项依据：自治区药品监督管理局咨询中心承担自治区药监局系统干部职工培训的事务工作，主要职责是对全区药监系统教育培训工作进行规划、指导、管理、实施和服务。

年度绩效目标：通过完成承担自治区药监局24期系统干部职工培训工作，坚持以党的二十大精神为指导，以服务药监工作高质量发展为主线，加强药监干部能力建设为重点，达成培训加强组织领导、运用信息平台、突出岗位需求、创新培训方式、拓宽培训领域、延伸培训课堂和开展主题活动的目标，解决2026年全方位开展1747人次药监干部教育培训工作的问题。

项目内容及测算过程：根据广西壮族自治区药品监督管理局《2026年度干部教育培训工作计划》（已通过自治区组织部备案）。我中心组织综合素质培训、领导干部领导能力培训、药监业务培训、综合业务工作培训、计算机能力培训等，共计约24期培训班（次），培训人员约1747人次。2026年需专项管理项目支出预算385.83万元。具体支出如下：

（1）其他商品和服务支出-会务费306.87万元，用于开展培训班食宿、场地费。其中：场地费，24期*平均场地费15840元/期=38.01万元；食宿费人均342元，342元/人*1747人*平均培训天数4.5天=268.86万元，以上小计306.87万元。

（2）劳务费-师资费49.92万元，用于支付培训班师资劳务费。其中每期聘请的厅级和正高3人，1000元*3人*2课时=6000元，正副处和副高2人，500元*2人*8课时=8000元，科级和中级以下2人，400元*2人*8.5课时=6800元。以上小计平均每期2.08万元，2026年共2.08万元*24期=49.92万元。

（3）劳务费-工作人员劳务费5.76万元，用于开展培训班现场工作人员劳务费。平均每期派出工作人员4人，每期600元/人，共600元/人*4人*24期=5.76万元。

（4）差旅费-交通费17.28万元，用于开展培训班交通费。其中，租车费平均3000元/期，授课老师交通费平均4200元/期，合计（3000元/期+4200元/期）*24期=17.28万元。

（5）差旅费-工作人员差旅费6万元，用于开展培训班工作人员差旅费支出，每期工作人员4人，每期625元/人。合计625元/人*4人*24期=6万元。

4.运转履职类项目—补充运转公用经费—补充运转公用经费—专用设备购置会议室安装LED显示系统支出48.91万元。

立项依据：根据《关于印发自治区本级行政事业单位日常办公设施配置标准的通知》（桂财资〔2014〕10号），二楼会议室现有投影设备已严重老化，无法满足高清课件、数据图表及法规条文的教学演示需求。当前监管政策持续升级，我中心依托局场地开展培训，既是盘活行政资产的有效实践，更是以培训赋能监管、服务培训的关键举措。助力我区药品安全治理能力现代化的重要举措，是同时兼具合规性、必要性及公益性的设施升级项目。

年度绩效目标：通过完成投影设备更新工作，达成升级局属一间会议室设备，实现国有资产保值增值与服务职能延伸的双赢目标，解决切实履行全区药品监管系统培训职能，有效破解场地资源瓶颈的问题。

资金来源：单位经营收入48.91万元。

项目内容及测算过程：安装二楼会议室LED显示系统，完成相关设备购置、集成、安装、调试等。经询价，核心设备（LED显示屏32.76万元、接收卡2.07万元、视频处理器2.95万元、全彩多功能卡0.093万元、播控器1.69万元、控制终端0.69万元），合计40.25万元，辅助工程（LED专用配电柜0.55万元、屏体框架、支撑结构/装饰结构5.15万元；屏体外部布电源线、网线2.38万元；原背景墙拆除及清运0.58万元），合计8.66万元。以上合计40.25万元+8.66万元=48.91万元。

（二）特定监控类项目

1.特定监控类项目—培训费—培训费3.47万元。

立项依据：员工培训是中心提升员工能力，确保组织持续发展和提高工作效率的重要手段。有效的员工培训不仅能够提升员工的专业技能，还能增强员工的归属感和责任心，从而为中心创造更大的价值。

年度绩效目标：通过完成举办一期培训工作，达成提高13名中心员工的职业素养、工作能力、知识水平，调动职工工作积极性的目标，解决个人和组织的共同成长，增强组织凝聚力，提升业务能力等问题。

资金来源：单位经营收入3.47万元。

项目内容及测算过程：中心计划在广西区内举办2026年广西区药监局培训咨询中心综合素质能力提升培训班，主要内容有职业素养提升、业务能力提升、廉政教育等。培训人员为本中心全体人员，其中办公室人员5人，财务科2人，业务科人员6人，共13人。培训共5天（含往返天数），培训类型是在岗培训，380元/人/天*5天*13人=2.47万元。师资费1万元，聘请正高1人，1000元*1人*2课时=2000元；副高和正副处3人，500元*3人*4课时=6000元；科级和中级以下5人，400元*5人*1课时=2000元。以上合计2.47万元+1万元=3.47万元。